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2019年日照市残疾人联合会预算公开

 

2019年日照市             

  残疾人联合会          部门预算

 

2019年度部门预算公开目录

 

第一部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2019年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算情况和重要事项说明(预算情况、机关运行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明)

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

 

 

 

2019年度部门预算公开情况说明

    

   2019年度部门预算公开部门为 日照市残疾人联合会  。其中包括残疾人儿童康复指导中心、残疾人劳动就业服务中心和盲人按摩指导中心三个下属单位。

部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

日照市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的宗旨是弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。残联是由残疾人和残疾人工作者组成,具有“代表、服务、管理”的职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人为残疾人服务,履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。其主要职责是:

 (1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
   (2)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
   (3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。加强基层和社区残疾人工作,为残疾人提供服务。
   (5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。受政府委托依法管理残疾人按比例就业和个体从业、自愿组织起来就业。配合有关部门制定相关政策,对有关业务领域进行指导和管理。
    (6)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。
    (7)指导和管理各类残疾人自治组织。
    (8)开展为残疾人事业的募捐活动,建立和发展残疾人福利基金。
    (9)开展残疾人事业和对外交流和合作。
    (10)承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市残联预算包括:市残联本级、残疾人儿童康复指导中心、残疾人劳动就业服务中心和盲人按摩指导中心四个单位。纳入市残联2019年度部门预算编制范围的单位具体包括:

1、市残联本级

    市残联内设科室:办公室、康复部、宣传文体部

2、残疾人劳动就业服务中心

   残疾人劳动就业服务中心内设科室:办公室、扶贫保障科、教育就业科

3、盲人按摩指导中心

   盲人按摩指导中心无细化科室

4、残疾儿童康复指导中心

   残疾儿童康复指导中心无细化科室

二、部门预算情况和重要事项说明

  (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员12 人,事业单25 人,离休人员 0 人,退休人员 14人,遗属 1 人,工勤岗位人员 0人,单位自聘驾驶员 0 人。

 (二)预算情况及重要事项说明

 1、收入支出预算总体情况

     2019年度收入总计2304.32万元,较上年增加 332.75万元。其中:一般公共预算拨款收入2061.64 万元,政府性基金预算拨款收入195 万元,其他财政专户管理的非税收入47.68万元,年初结转和结余 0 万元。

      2019年度支出总计2304.32万元,较上年增加332.75  万元。其中:社会保障和就业支出972.51万元,卫生健康支出37.99万元,住房保障支出49万元,转移性支出1244.82万元。主要用于在职人员工资保险、日常公用支出、退休人员补贴、住房补助、康复、就业、扶贫项目等支出。其中基本支出682.5万元,包括工资福利支出569.64万元,对个人和家庭的补助支出24.32万元,商品和服务支出88.54万元;项目支出 1621.82万元。

   以上按照政府预算支出经济分类,主要包括::机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、转移性支出和其他支出。

2、一般公共预算支出预算情况

  2019年度一般公共预算支出预算为2061.64万元,具体是:

  社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休       (款)归口管理的行政单位离退休(项)支出24.27 万元,主要用于退休人员的住房补贴和物业补贴  。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)支出50.94万元,主要用于在职人员基本养老保险。

   社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.7万元,主要用于在职人员职业年金缴纳。

   社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)行政运行(项)支出304.77万元,主要用于在职人员工资和日常公用支出。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务 (项)支出267万元,主要用于康复项目、电视手语、社会助残、残疾人运动员奖励等项目。

  社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)支出60万元,主要用于奖励残疾运动。

 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出 (项)支出225.75万元,主要用于差额单位的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、日常公用支出及盲人按摩培训等项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.19万元,主要用于公益一类事业单位在职职工的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.9万元,主要用于公益二类事业单位在职职工的医疗保险

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.30万元,主要用于公益一类事业在职人员的住房公积金。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项)支出1049.82万元,主要用于残疾人无障碍改造、专职干事、残疾人教育培训提升、残疾人托养等项目支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

  政府性基金预算本年收入195万元,本年支出195 万元,年末结转和结余  0 万元。

  政府性基金支出预算为 195 万元,主要用于          残疾儿童康复救助195万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

 通过财政拨款安排的基本支出预算634.82万元,其中:

  人员经费552.28万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  机关运行经费(日常公用经费)82.54万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。分项说明

5、政府采购情况

  2019年预算政府采购支出 522.91万元,其中:政府采购货物预算27.21万元,政府采购工程预算0.41 万元,政府采购服务预算495.29万元。

6、国有资产占用情况说明

   本部门共有车辆 1  辆,其中,公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车1  辆,其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

  1、因公出国(境)费预算 3万元,比去年减少 0 万元,主要变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出

  因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 2、公务用车购置及运行维护费预算 1万元,比去年减少 2万元,主要减少变化原因是公车改革减少公车数量

    公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费  1万元,2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为     1辆。

3、公务接待费预算 2.5万元,比去年增加 1 万元,主要变化原因是下属单位增加公务接待预算

  公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  综上所述,2019年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

信息来源:财务室
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